|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.742.589/0001-57 - LUANDA SUPRIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
35014.142804/2025-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO CONJUNTOS FUSORES, COMPATÍVEIS COM AS IMPRESSORAS SAMSUNG, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
25/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 420.720,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 420.720,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 420.720,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2026
|
00013/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.142804/2025-77
|
27/03/2026
|
25/07/2026
|
420.720,00
|
1
|
420.720,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510181
|
2026NE631001
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
420.720,00
|
0,00
|
0,00
|
420.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FUSOR
|
93
|
720
|
66960.0000
|
|
Material
|
FUSOR
|
56
|
720
|
40320.0000
|
|
Material
|
FUSOR
|
510
|
240
|
122400.0000
|
|
Material
|
FUSOR
|
150
|
240
|
36000.0000
|
|
Material
|
FUSOR
|
496
|
240
|
119040.0000
|
|
Material
|
FUSOR
|
150
|
240
|
36000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
