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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000080
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.332.803/0001-37 - AUMED HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25054.000472/2024-43
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 10/2025, 3ª PARCELA. OBJETO E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), COM O PROPOSITO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SAUDE EM TODAS AS UNIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA RIO TAPAJOS - DSEI/RT.
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Informações Complementares
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25704505900042025 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.336,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.336,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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2026NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
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09/03/2026
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31/12/2026
|
3.336,80
|
1
|
3.336,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2026NE000080
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
-3.336,80
|
3.336,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3863
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2026-03-24
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25054.000472/2024-43
|
2026-03-30
|
3336.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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120
|
7.36
|
883.2000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
120
|
7.74
|
928.8000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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12
|
7.25
|
87.0000
|
|
Material
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BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
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30
|
0.46
|
13.8000
|
|
Material
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FITA HOSPITALAR
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100
|
8.38
|
838.0000
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|
Material
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MONITOR PORTÁTIL
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10
|
58.6
|
586.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.070.142-**
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ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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***.504.782-**
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RAIMUNDA MIQUILINA DE OLIVEIRA LUZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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