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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000019
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.682.532/0001-88 - E K C DE A GUIMARAES LTDA
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Processo
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23135.000439.2026-50
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Objeto
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DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O SERTOR DE SAUDE. PREGAO 90001/2025 UASG 154582 ITENS 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73 E 111 PARTICIPANTE - PROCESSO 23135.000439.2026-50
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Informações Complementares
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15458205900012025 - UASG Minuta: 158375
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.628,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.628,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
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2026NE000019
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.000439.2026-50
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18/03/2026
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31/12/2026
|
1.628,68
|
1
|
1.628,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158375
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2026NE000019
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.628,68
|
0,00
|
0,00
|
1.628,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113
|
2026-03-26
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23135.000439.2026-50
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2026-04-02
|
1628.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
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3
|
102
|
306.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
36
|
1.95
|
70.2000
|
|
Material
|
ATADURA
|
36
|
2.29
|
82.4400
|
|
Material
|
ATADURA
|
36
|
8.4
|
302.4000
|
|
Material
|
ATADURA
|
36
|
3.49
|
125.6400
|
|
Material
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BOLSA TÉRMICA
|
25
|
16.8
|
420.0000
|
|
Material
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CURATIVO CUTÂNEO
|
20
|
11
|
220.0000
|
|
Material
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SERINGA
|
100
|
1.02
|
102.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.798.784-**
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GLAYTTSON JALES DO NASCIMENTO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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