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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.341.740/0001-55 - 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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71000.093406/2025-32
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Objeto
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A SESAN/MDS - SEI 18103513, SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3MARIAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. NO ÂMBITO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2025 - SEI17506386, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025, NO VALOR DE R$ 173.239,50.
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Informações Complementares
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55000505900042025 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 173.239,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 173.239,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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2026NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.093406/2025-32
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29/01/2026
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31/12/2026
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173.239,50
|
1
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173.239,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2026NE000083
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02792D08001 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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138.591,60
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0,00
|
0,00
|
138.591,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5143
|
2026-06-26
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71000.053350/2026-64
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2026-07-03
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34647.90
|
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5014
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2026-03-24
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71000.024404/2026-84
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2026-03-27
|
34647.90
|
|
5080
|
2026-05-07
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71000.037641/2026-13
|
2026-05-22
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34647.90
|
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5096
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2026-05-20
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71000.041494/2026-78
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2026-06-01
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34647.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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1050
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164.99
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173239.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
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***.646.431-**
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ELENITA CORREIA DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.017.161-**
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DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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