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Órgão 26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000073
Unidade Realizadora da Compra 158150 - IF DO AMAPA
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.255.981/0001-83 - GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23228.000892/2022-01
Objeto EMPENHO RERERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO NAPNE, CONFORME OFÍCIO 128/2022-DEAP/DIGERAL/PTG/IFAP DO PROCESSO 23228.000892/2022-01.
Informações Complementares 15815005000032022 - UASG Minuta: 155941
Vig. Início 11/11/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.990,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.990,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/11/2022 2022NE000073 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000892/2022-01 11/11/2022 31/12/2022 13.990,00 1 13.990,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155941 2022NE000073 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.990,00 0,00 0,00 0,00 13.990,00 0,00 0,00 13.990,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material IMPRESSORA TÉRMICA 1 13990 13990.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE000073 0 30/03/2026 16:09:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo