|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160396 - CRO/3
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
167396 - CRO/3
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167396 |
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3 |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160396 - CRO/3
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA
|
|
Processo
|
64327.002177/2025-15
|
|
Objeto
|
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO, EM SANTIAGO - RS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
07/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 818.886,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 818.886,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.627.886,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2026
|
00002/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64327.002177/2025-15
|
09/03/2026
|
07/09/2027
|
809.000,00
|
1
|
809.000,00
|
|
22/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
Adequação das instalações elétricas do Hospital da Guarnição de Santiago, em Santiago - RS
|
22/09/2026
|
07/09/2027
|
818.886,39
|
1
|
818.886,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167396
|
2026NE000002
|
D8SAPDRAENG - PLANO DE INVESTIMENTO E MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
409.000,00
|
409.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.012220507
|
809000
|
818886.3902
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
