|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90041/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.863.017/0001-94 - PADRAO SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23188.000555/2025-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CUIDADOR, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ/CAMPUS CAMPO MAIOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
30/03/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 212.235,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 212.235,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 415.871,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/03/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000555/2025-72
|
30/03/2026
|
30/03/2028
|
200.769,84
|
1
|
200.769,84
|
|
03/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DESTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N. 02/2021 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, PI000099/2026, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
30/03/2026
|
30/03/2028
|
212.235,12
|
1
|
212.235,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155207
|
2026NE000022
|
L2994P23PDE - ASSIST.ESTUDANTIL - ATENDIMENTO PCD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.044,30
|
7.174,00
|
6.127,85
|
29.742,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74
|
2026-07-07
|
23188.000555/2025-72
|
2026-07-21
|
7174.06
|
|
79
|
2026-08-10
|
23188.000555/2025-72
|
2026-08-12
|
7174.06
|
|
84
|
2026-09-08
|
23188.000555/2025-72
|
2026-09-08
|
7174.06
|
|
88
|
2026-09-30
|
23188.000555/2025-72
|
2026-10-13
|
7174.06
|
|
89
|
2026-09-30
|
23188.000555/2025-72
|
2026-10-13
|
2866.32
|
|
65
|
2026-05-15
|
23188.000555/2025-72
|
2026-05-15
|
7174.06
|
|
70
|
2026-06-15
|
23188.000555/2025-72
|
2026-06-16
|
7174.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
24
|
1191.35
|
28592.4000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
24
|
7651.78
|
183642.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
