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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000187
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25062.000283/2025-52
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAI´S E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PERTENCENTES AO DSEI VILHENA, REFERENTE AO PE Nº 90015/2025, ATA 51/2025, PROCESSO 25062.000283/2025-52
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Informações Complementares
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25704905900152025 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.246,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.246,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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2025NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000283/2025-52
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03/12/2025
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31/12/2025
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25.246,00
|
1
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25.246,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257050
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2025NE000187
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.246,00
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25.246,00
|
0,00
|
0,00
|
25.246,00
|
0,00
|
1.476,89
|
23.769,11
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1305
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2026-03-17
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25062.000279/2026-75
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2026-03-31
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6524.26
|
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1127
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2026-01-20
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25062.000279/2026-75
|
2026-03-31
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18721.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMOXICILINA
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2000
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12.38
|
24760.0000
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|
Material
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SINVASTATINA
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9000
|
0.054
|
486.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.383.102-**
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IRAJÁ SOARES DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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