|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000265
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00072/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.542.295/0001-09 - ZAQUEU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23243.009359/2021-28
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CACOAL COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO 1773465, SOLICITAÇÃO 1773694 E AUTORIZAÇÃO 1773861. PROCESSO 23243.009359/2021-28. PR: 72/2021 - 158148.
|
|
Informações Complementares
|
15814805000722021 - UASG Minuta: 158533
|
|
Vig. Início
|
18/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.989,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.989,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2022
|
2022NE000265
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009359/2021-28
|
18/11/2022
|
31/12/2022
|
12.989,68
|
1
|
12.989,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158533
|
2022NE000265
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.989,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.989,68
|
0,00
|
0,00
|
12.989,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
10
|
26.87
|
268.7000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
26.31
|
2631.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
5.97
|
179.1000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
21.91
|
1095.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
7.9
|
1580.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
8
|
3.66
|
29.2800
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
30
|
5.23
|
156.9000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
60
|
32
|
1920.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
31.85
|
2548.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
180
|
14.34
|
2581.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
