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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000282
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.789.763/0001-87 - APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA
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Processo
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23243.007157/2025-75
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESA DOC SEI 2885474, PROCESSO 23243.007157/2025-75.
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Informações Complementares
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15814805900252025 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.550,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.550,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000282
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007157/2025-75
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30/12/2025
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31/12/2025
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3.550,88
|
1
|
3.550,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158533
|
2025NE000282
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.550,88
|
3.550,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1963
|
2026-03-12
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23243.007157/2025-75
|
2026-03-31
|
3550.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
300
|
0.59
|
177.0000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
30
|
4.6
|
138.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
20
|
2.75
|
55.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
20
|
4.2
|
84.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
20
|
10.43
|
208.6000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
40
|
2.84
|
113.6000
|
|
Material
|
COLA
|
80
|
1.55
|
124.0000
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
20
|
10.2
|
204.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
400
|
1.73
|
692.0000
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
4
|
60.0000
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
4.5
|
67.5000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
100
|
0.55
|
55.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
3
|
48.06
|
144.1800
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
100
|
0.4
|
40.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
400
|
2.47
|
988.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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