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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00042/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Colunii
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.807.375/0001-90 - SIMPLESTEK - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23069.193952/2025-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTEIO MENSAL (IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) DO SOFTWARE PÚBLICO DE GESTÃO ESCOLAR INTEGRADA I-EDUCAR E SEUS MÓDULOS (I-DIÁRIO E PORTAL DE PAIS E ALUNOS), PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A EVOLUÇÃO DA GESTÃO ACADÊMICA E DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO GERALDO REIS (COLUNI UFF)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.050,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2026
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00025/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.193952/2025-35
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01/04/2026
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01/04/2027
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12.600,00
|
12
|
1.050,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2026NE000116
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A20RIB0101N - FUNCIONAMENTO DAS INST. EDUCACAO BASICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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12.600,00
|
7.350,00
|
0,00
|
5.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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29
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2026-07-03
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23069.193952/2025-35
|
2026-07-21
|
1050.00
|
|
35
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2026-08-08
|
23069.193952/2025-35
|
2026-08-18
|
1050.00
|
|
43
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2026-09-02
|
23069.193952/2025-35
|
2026-09-11
|
1050.00
|
|
20
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2026-05-05
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23069.193952/2025-35
|
2026-05-28
|
1050.00
|
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23
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2026-06-08
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23069.193952/2025-35
|
2026-06-25
|
1050.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
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12
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1050
|
12600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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