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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158634 - UNILAB/MALES
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Número da Compra
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00009/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.119.477/0001-11 - I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23804.401281/2020-16
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Objeto
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SERVIÇOS DE COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E FERRAMENTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPUS DOS MALÊS DA UNILAB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2020
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Vig. Fim
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28/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.170,00
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 2.042,50
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Valor Acumulado
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R$ 16.176,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.401281/2020-16
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28/12/2020
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28/12/2021
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8.006,11
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4
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2.001,53
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20/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1 ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2020, QUE TEM COMO OBJETO O SERVIÇO DE COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS NO CAMPUS DOS MALÊS
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28/12/2021
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28/12/2022
|
8.170,00
|
4
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2.042,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158634
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2022NE000015
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VMALNN01SFC - CONTRATOS DO CAMPUS DOS MALES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.895,27
|
0,00
|
0,00
|
1.895,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158634
|
2021NE000022
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V0000N99DVN - DESPESAS DIVERSAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
90,77
|
0,00
|
0,00
|
90,77
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62
|
2021-08-06
|
23804.001226/2021-19
|
2021-09-13
|
2231.43
|
|
63
|
2021-08-06
|
23801.001478/2021-30
|
2021-09-15
|
993.02
|
|
89
|
2021-12-13
|
23804.001958/2021-09
|
2021-12-13
|
3092.02
|
|
124
|
2022-05-05
|
23804.000847/2022-58
|
2022-05-11
|
993.02
|
|
185
|
2022-09-19
|
23804.401281/2020-16
|
2022-09-21
|
0.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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16557
|
0.2399
|
3972.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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200
|
20.99
|
4198.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.876.605-**
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DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA SILVA
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Gestor
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***.524.645-**
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ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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