|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170045 - SRA/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170045 - SRA/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90001/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170045 - SRA/RN
|
|
Número da Compra
|
00001/2027
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SPU-RN
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
|
Fornecedor
|
37.743.975/0001-10 - FRIO AR FRIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
|
Processo
|
19739.005501/2026-23
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, PARA A SPU/RN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.890,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.890,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.890,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2026
|
90001/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.005501/2026-23
|
06/03/2026
|
06/03/2027
|
22.890,00
|
1
|
22.890,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170045
|
2026NE000102
|
4620U402SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.730,00
|
350,00
|
0,00
|
6.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2026NE000103
|
4620U402SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SPU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.150,00
|
2.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85 / 102
|
2026-08-12
|
19739.005501/2026-23
|
2026-08-24
|
4310.00
|
|
668
|
2026-03-27
|
19739.005501/2026-23
|
2026-03-31
|
2070.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
10
|
250
|
2500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
220
|
440.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
900
|
1800.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
56
|
110
|
6160.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
3
|
250
|
750.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
2
|
380
|
760.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
6
|
80
|
480.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
6
|
650
|
3900.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
4
|
900
|
3600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
1250
|
2500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.346.150-**
|
CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
|
Gestor
|
|
***.888.424-**
|
TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.663.004-**
|
CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.985.194-**
|
KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.131.502-**
|
VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
