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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160225 - B ADM CURADO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.252.780/0001-00 - REVOLUTION CORPORATION LTDA
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Processo
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64284.001205/2026-01
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Objeto
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*2026NC000719*7ª DE*2º TEN FLAVIO*64284.001205/2026-01*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMDO DA 7ª DE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
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Informações Complementares
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16022505900022025 - UASG Minuta: 160195
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Vig. Início
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05/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.945,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.945,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2026
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2026NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.001205/2026-01
|
05/02/2026
|
31/12/2026
|
2.945,50
|
1
|
2.945,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160195
|
2026NE000033
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.945,50
|
0,00
|
0,00
|
2.945,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1536
|
2026-03-22
|
64284.001205/2026-01
|
2026-03-31
|
2945.50
|
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
6
|
22.45
|
134.7000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
2
|
8.3
|
16.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
7.45
|
149.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
20
|
2.6
|
52.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
0.94
|
9.4000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
5
|
7.55
|
37.7500
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
30
|
0.7
|
21.0000
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
10
|
28.8
|
288.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
10
|
35.15
|
351.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
12.6
|
252.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
5
|
7.1
|
35.5000
|
|
Material
|
BOBINA PAPEL IMPRESSORA
|
2
|
59.45
|
118.9000
|
|
Material
|
PULVERIZADOR PORTÁTIL
|
10
|
9.8
|
98.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
20
|
1.1
|
22.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
2
|
15.35
|
30.7000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
5
|
0.64
|
3.2000
|
|
Material
|
CAPA ENCADERNAÇÃO
|
4
|
19.95
|
79.8000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
27.25
|
136.2500
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
28.75
|
143.7500
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
28.99
|
144.9500
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
30
|
6.34
|
190.2000
|
|
Material
|
CORDA
|
17
|
1.4
|
23.8000
|
|
Material
|
DIPLOMA
|
100
|
4.97
|
497.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PARA CONVITE
|
50
|
0.79
|
39.5000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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