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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000034
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.713.456/0001-30 - M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08079.000835/2025-24
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO (RECARGA DE 20 LITROS) QUE SERÁ CONSUMIDO NO EXPEDIENTE DA CR DE JI-PARANA CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR NO OFÍCIO 25 (SEI Nº 09747505)
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Informações Complementares
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19400405900012025 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.636,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.636,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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2026NE000034
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000835/2025-24
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26/02/2026
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31/12/2026
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4.636,60
|
1
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4.636,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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190004
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2026NE000034
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-494,70
|
0,00
|
494,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.002.917
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2026-07-15
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08079.000835/2025-24
|
2026-07-16
|
174.60
|
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02881
|
2026-07-01
|
08079.000835/2025-24
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2026-07-02
|
174.60
|
|
02784
|
2026-06-08
|
08079.000835/2025-24
|
2026-07-21
|
174.60
|
|
000.002.982
|
2026-08-11
|
08079.000835/2025-24
|
2026-09-08
|
194.00
|
|
000.003.029
|
2026-08-27
|
08079.000835/2025-24
|
2026-09-08
|
145.50
|
|
000.003.142
|
2026-09-15
|
08079.000835/2025-24
|
2026-09-16
|
155.20
|
|
02602
|
2026-03-25
|
08079.000835/2025-24
|
2026-03-31
|
252.20
|
|
002.548
|
2026-03-16
|
08079.000835/2025-24
|
2026-03-31
|
291.00
|
|
2644
|
2026-04-13
|
08079.000835/2025-24
|
2026-05-07
|
145.50
|
|
2691
|
2026-05-07
|
08079.000835/2025-24
|
2026-05-19
|
174.60
|
|
2706
|
2026-05-14
|
08079.000835/2025-24
|
2026-05-19
|
164.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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478
|
9.7
|
4636.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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