|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000828
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
|
|
Número da Compra
|
90003/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.069.019/0001-01 - MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
|
Processo
|
057.00035772/2026-36
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E BOBINAS TÉRMICAS PARA AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO, COM ENTREGA ÚNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-8 (PRESIDENTE PRUDENTE/SP) E UNIDADES QUE O INTEGRAM: 18º BPM/I, 25º BPM/I, 32º BPM/I, 42º BPM/I E 8º BAEP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.959,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.959,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2026
|
2026NE000828
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00035772/2026-36
|
25/03/2026
|
17/04/2026
|
1.959,95
|
1
|
1.959,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
59
|
2.28
|
134.5200
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
25
|
10.11
|
252.7500
|
|
Material
|
CLIPE
|
254
|
1.5
|
381.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
4
|
10.24
|
40.9600
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
38
|
13.44
|
510.7200
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
250
|
2.56
|
640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.908-**
|
MARIANA VINHA PADOVAM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.238.908-**
|
MARIANA VINHA PADOVAM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.238.908-**
|
MARIANA VINHA PADOVAM
|
Fiscal Setorial
|
|
***.597.458-**
|
SILMARA ELEN FRANCA
|
Gestor Substituto
|
|
***.597.458-**
|
SILMARA ELEN FRANCA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.597.458-**
|
SILMARA ELEN FRANCA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.597.458-**
|
SILMARA ELEN FRANCA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.489.848-**
|
RODRIGO SANCHES CLARO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
