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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidade Gestora Origem do Contrato 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000071
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158121 - IFNMG
Número da Compra 90036/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria COMPRAS EM GERAL
Fornecedor 19.061.289/0001-87 - MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23791.000876/2024-78
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Informações Complementares
Vig. Início 29/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.535,91
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.535,91
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/02/2025 2025NE000071 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000876/2024-78 29/10/2025 31/12/2025 8.535,91 1 8.535,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155854 2025NE000071 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.535,91 8.535,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
62398 2026-03-17 23791.000876/2024-78 2026-03-27 8535.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAMA HOSPITALAR 1 8535.91 8535.9100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2025NE000071 22.10 KB 31/03/2026 10:48:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo