|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade Gestora
|
194012 - TAPAJOS/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194012 - TAPAJOS/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194012 - TAPAJOS/PA
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.979 / 2020
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.969.797/0001-23 - S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA
|
|
Processo
|
08748.000617/2020-55
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 2.711 (DOIS MIL, SETECENTOS E ONZE) KITS DE HIGIENE/LIMPEZA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID 19.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
19/07/2021
|
|
Valor Global
|
R$ 71.841,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 71.841,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 71.841,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/01/2021
|
00015/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000617/2020-55
|
19/01/2021
|
19/07/2021
|
71.841,50
|
1
|
71.841,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
220
|
6.5
|
1430.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
220
|
6.5
|
1430.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
220
|
3.5
|
770.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
220
|
2.5
|
550.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
2491
|
6.5
|
16191.5000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
2491
|
6.5
|
16191.5000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
2491
|
3.5
|
8718.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2491
|
2.5
|
6227.5000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
2491
|
7.5
|
18682.5000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
220
|
7.5
|
1650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
