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Órgão 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Unidade da Prestação do Serviço 110798 - ESD
Unidade Gestora Origem do Contrato 110798 - ESD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Sem ônus
Número Contrato 00002/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160523 - CPOR/BH
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.102.044/0001-30 - IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 60094.001804/2025-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPORÁDICO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/03/2026
Vig. Fim 25/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 156.038,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.003,17
Valor Acumulado R$ 156.038,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/03/2026 00002/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001804/2025-12 25/03/2026 25/03/2027 156.038,00 12 13.003,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110798 2026NE000037 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.448,60 0,00 0,00 17.448,60 0,00 0,00 0,00 0,00
110798 2026NE000016 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.580,00 0,00 0,00 20.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110798 2026NE000017 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.701,50 15.551,50 0,00 33.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110798 2026NE000036 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.613,00 3.234,00 0,00 6.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110798 2026NE000086 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.250,00 526,50 0,00 28.723,50 0,00 0,00 0,00 0,00
110798 2026NE000120 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.150,00 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110798 2026NE000121 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
170 2026-06-25 60094.001804/2025-12 2026-07-03 6070.80
171 2026-06-25 60094.001804/2025-12 2026-07-03 6017.20
158 2026-06-02 60094.001804/2025-12 2026-06-22 6379.00
39 2026-08-27 60094.001804/2025-12 2026-08-27 28723.50
169 2026-06-25 60094.001804/2025-12 2026-07-02 5360.60
1207 2026-05-19 60094.001804/2025-12 2026-05-26 15600.00
1208 2026-05-19 60094.001804/2025-12 2026-05-26 17550.00
1202 2026-05-14 60094.001804/2025-12 2026-05-19 3430.00
1201 2026-05-14 60094.001804/2025-12 2026-05-20 17150.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 21 1480 31080.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 740 9.5 7030.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 49 1950 95550.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 1670 13.4 22378.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.381.833-** THIAGO CARVALHO DO NASCIMENTO Gestor
***.186.766-** JAIME VAZI JUNIOR Gestor
***.985.767-** LEONARDO LUCAS TOMAZ FRAGOSO DA SILVA Fiscal Técnico
***.239.897-** THAIS TAVARES FERNANDES GOMIDES Fiscal Técnico
***.474.581-** ALEXANDRE SOARES GOMES Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00002/2026 143.64 KB 31/03/2026 11:18:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo