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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 530036 |
PROGRAMA NACIONAL DE MAQUINAS,EQUIP. VEICULOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SDR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.075.363/0001-50 - COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA
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Processo
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59000.000479/2026-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL – PROGRAMA INOVA, ESPECIFICADOS NO ITEM 07, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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30/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.479.995,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.479.995,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.479.995,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2026
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00041/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.000479/2026-74
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30/03/2026
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30/03/2027
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1.479.995,00
|
1
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1.479.995,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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530036
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2026NE000013
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BA0000F0052 - RP2 DA SMDRU
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.479.995,00
|
1.479.995,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4382
|
2026-06-10
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59000.000479/2026-74
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2026-08-11
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295999.00
|
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4384
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2026-06-10
|
59000.000479/2026-74
|
2026-08-11
|
295999.00
|
|
4385
|
2026-06-10
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59000.000479/2026-74
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2026-08-11
|
295999.00
|
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4381
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2026-06-10
|
59000.000479/2026-74
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2026-08-11
|
295999.00
|
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4383
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2026-06-10
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59000.000479/2026-74
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2026-08-11
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295999.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARREGADEIRA
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5
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295999
|
1479995.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.791.841-**
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CLEITON MARCELINO PEREIRA
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Gestor
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***.863.071-**
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EVERTON SUDRÉ FERREIRA
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Fiscal Titular
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***.791.841-**
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CLEITON MARCELINO PEREIRA
|
Gestor
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|
***.863.071-**
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EVERTON SUDRÉ FERREIRA
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Fiscal Titular
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***.348.151-**
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IURI DE VASCONCELOS RIBEIRO
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Fiscal Titular
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***.018.241-**
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JEFERSON DE ANDRADE DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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