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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000047
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160515 - CMDO 2A BDA INF SL
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.631.853/0001-94 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
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Processo
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25041.000208/2025-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
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Informações Complementares
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16051505900202025 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
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16/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.860,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.860,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2026
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2026NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000208/2025-30
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16/01/2026
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31/12/2026
|
4.860,19
|
1
|
4.860,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257026
|
2026NE000047
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.860,19
|
52,77
|
0,00
|
4.807,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10166
|
2026-03-10
|
25041.000221/2026-70
|
2026-03-31
|
4807.42
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
806.4
|
0.631
|
508.8400
|
|
Material
|
TOMADA
|
531.3
|
0.43
|
228.4600
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
351.6
|
0.61
|
214.4800
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
299.26
|
0.62
|
185.5400
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
3998.4
|
0.36
|
1439.4200
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
2
|
0.42
|
0.8400
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
168
|
0.7
|
117.6000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
363.44
|
0.73
|
265.3100
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
550.8
|
0.43
|
236.8400
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2084.8
|
0.51
|
1063.2500
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
163.14
|
0.65
|
106.0400
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
97.12
|
0.61
|
59.2400
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
378.24
|
0.35
|
132.3800
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
402.6
|
0.75
|
301.9500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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