Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 789000 - CMD.8.DIST.NAVAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 789000 - CMD.8.DIST.NAVAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160249 - AMAN
Número da Compra 90196/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
Processo 62455.000858/2026-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM E CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE VIAGENS NO INTERESSE DO COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL E ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS
Informações Complementares
Vig. Início 26/03/2026
Vig. Fim 26/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 599.600,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 599.600,44
Valor Acumulado R$ 599.600,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/03/2026 00010/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62455.000858/2026-21 26/03/2026 26/03/2027 599.600,44 1 599.600,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
789000 2026NE000803 B406TP002C1 - PASSAGENS (PAIS E EXTERIOR) - ATIVIDADE-FIM D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.402,94 7.266,64 0,00 14.136,30 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000310 OCS90014000 - OP AGATA SUL E SUDESTE 2026 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.916,66 978,86 0,00 1.937,80 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000309 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 152.000,00 16.056,26 0,00 135.943,74 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000595 OCS90014000 - OP AGATA SUL E SUDESTE 2026 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 44.269,86 0,00 0,00 44.269,86 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000624 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 264,86 0,00 0,00 264,86 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000674 OCS90014000 - OP AGATA SUL E SUDESTE 2026 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.919,40 12.009,08 0,00 19.910,32 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000675 OCS90014000 - OP AGATA SUL E SUDESTE 2026 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.355,43 4.355,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000673 X488TP0Z9TE - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000817 X488TP0Z9SF - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.350,23 0,00 0,00 4.350,23 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000827 B40305702F1 - TP - ATIVIDADE-FIM DA ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.669,72 1.669,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 144 0.01 1.4400
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 599457 1 599457.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 142 1 142.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00010/2026 662.98 KB 31/03/2026 15:02:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo