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Órgão
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95597 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000183
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Número da Compra
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00051/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.763.132/0001-92 - NWL VARIEDADES LTDA
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Processo
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141.00000082/2026-16
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Objeto
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SABONETE, LIQUIDO VISCOSO, COM PH ENTRE 6.0 A 7.5, COM FRAGRANCIA ERVA DOCE, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, NA COR BRANCA COM TRANSPARENCIA E TAMPA DO TIPO ROSCA COM LACRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIM ENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA;
AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLOR O ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO A BASE DE CLORO, SEM AROMATIZANTE, COM VA LIDADE MINIMA DE 12 MESES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, A OS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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21/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.239,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.239,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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2026NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 141.00000082/2026-16
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27/03/2026
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28/05/2026
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2.239,50
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1
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2.239,50
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21/05/2026
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2026NE000183
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Termo de Rescisão
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A CONTRATADA SOLICITOU DECLINIO DA PROPOSTA PARA ITEM 6 ÁGUA SANITÁRIA, PELO NÃO CUMPRIMENTO DA DESCRITIVO QUE PREVE A VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, A QUAL A CONTRATADA INFORMA A MARCA LICITADA NÃO PRODUZ NESSAS CONDIÇÕES
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27/03/2026
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21/05/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABONETE LÍQUIDO
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90
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20.75
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1867.5000
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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100
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3.72
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372.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.328.478-**
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ROSELI DE OLIVEIRA CORREIA
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Fiscal Técnico
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***.165.498-**
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RICARDO GERMANO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.879.358-**
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CELIA APARECIDA DE SOUZA MARTINS
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Fiscal Administrativo
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***.710.058-**
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ANA PAULA NAKACHIMA ISHIKI BENICASA
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Gestor
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***.153.308-**
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SOELI APARECIDA REIS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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