|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180340 - ESP-CENTRO DE MATERIAL BELICO - CMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180340 - ESP-CENTRO DE MATERIAL BELICO - CMB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180340 - ESP-CENTRO DE MATERIAL BELICO - CMB
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
ESTRANGEIRO_KOREA_CNO_TECH_CO_LTD - KOREA CNO TECH CO LTD
|
|
Processo
|
057.00227645/2024-08
|
|
Objeto
|
INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - 5000 GRANADA LACRIMOGÊNEA DE ALTA EMISSÃO; 5000 GRANANDA LUZ SOM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
16/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 178.491.000.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5000
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.698.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/03/2026
|
00010/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00227645/2024-08
|
19/03/2026
|
17/07/2026
|
178.491.000.000,00
|
5000
|
35.698.200,00
|
|
17/07/2026
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
|
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DO TÉRMINO DOS PRAZOS PREVISTOS EM CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (17/07/2026), COM NOVO PRAZO FINAL DE ENTREGA PARA 16/10/2026.
|
18/07/2026
|
16/10/2026
|
178.491.000.000,00
|
5000
|
35.698.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRANADA
|
60000
|
219.68
|
65904000000.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
60000
|
375.29
|
112587000000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
