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Órgão
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26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000405
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153028 - UNIFAL - MG
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA
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Processo
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23087.018656/2025-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
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Informações Complementares
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15302805900412025 - UASG Minuta: 153028
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.043,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 31.043,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2026
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2026NE000405
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.018656/2025-38
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30/03/2026
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31/12/2026
|
31.043,40
|
1
|
31.043,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153028
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2026NE000405
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MDB01G1932N - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.215,00
|
13.215,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7279
|
2026-04-28
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23087.018656/2025-38
|
2026-05-06
|
19043.40
|
|
7378
|
2026-05-19
|
23087.018656/2025-38
|
2026-05-25
|
12000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
500
|
2.43
|
1215.0000
|
|
Material
|
MUFLA ODONTOLÓGICA
|
15
|
193.05
|
2895.7500
|
|
Material
|
SERRA
|
4
|
104.6
|
418.4000
|
|
Material
|
TUBO ORTODÔNTICO
|
5
|
13.45
|
67.2500
|
|
Material
|
TUBO ORTODÔNTICO
|
2
|
44
|
88.0000
|
|
Material
|
TUBO ORTODÔNTICO
|
2
|
44
|
88.0000
|
|
Material
|
BRÁQUETE
|
10
|
15.88
|
158.8000
|
|
Material
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CADINHO
|
4
|
111
|
444.0000
|
|
Material
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CAIXA
|
4
|
259
|
1036.0000
|
|
Material
|
FILME RADIOLÓGICO
|
30
|
400
|
12000.0000
|
|
Material
|
FILME RADIOLÓGICO
|
30
|
400
|
12000.0000
|
|
Material
|
FIO ORTODÔNTICO
|
2
|
97
|
194.0000
|
|
Material
|
FIO ORTODÔNTICO
|
2
|
60
|
120.0000
|
|
Material
|
APARELHO ORTODÔNTICO
|
10
|
31.82
|
318.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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