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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.572.805/0001-00 - DMD SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23254.000274/2024-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, FORRAGENS, ALIMENTOS E RAÇÃO PARA ANIMAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFRR – CAMPUS AMAJARI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2026
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Vig. Fim
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31/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.516.162,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.516.162,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000274/2024-06
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31/03/2026
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31/03/2031
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1.516.162,50
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1
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1.516.162,50
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14/05/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINALMENTE IDENTIFICADO SOB O Nº 02/2026, O QUAL, EM VIRTUDE DE ERRO DE ORDEM CRONOLÓGICA VERIFICADO NO MOMENTO DE SUA LAVRATURA, PASSA A SER CORRETAMENTE IDENTIFICADO E DENOMINADO COMO CONTRATO Nº 01/2026, FICANDO RATIFICADOS, EM TODOS OS SEUS TERMOS, OS DEMAIS ELEMENTOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO, QUE PERMANECEM INALTERADOS E COM PLENA VIGÊNCIA E EFICÁCIA, RESSALVADA A PRESENTE CORREÇÃO.
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31/03/2026
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31/03/2031
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1.516.162,50
|
1
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1.516.162,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158510
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2026NE000019
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L0801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO MATERIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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880,00
|
880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158510
|
2026NE000056
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L0801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.043,00
|
4.043,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RAÇÃO BOVINA
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3500
|
110
|
385000.0000
|
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Material
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SAL MINERAL
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900
|
189
|
170100.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
150
|
123.75
|
18562.5000
|
|
Material
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FARELO
|
1500
|
88
|
132000.0000
|
|
Material
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RAÇÃO CONCENTRADA AVE
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1500
|
99.25
|
148875.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
3000
|
112.5
|
337500.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO
|
2500
|
94.25
|
235625.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO
|
500
|
99.25
|
49625.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
500
|
77.75
|
38875.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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