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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00058/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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08220.000627/2025-41
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, EXCLUSIVAMENTE, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA
DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR, ÀS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES AO
GRUPO B, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA, E SEM PREJUÍZO DOS DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, PARA A UNIDADE CONSUMIDORA – UC CONSTANTE NO QUADRO ABAIXO:
UC ENDEREÇO MUNICÍPIO
403310 RUA CAPITÃO PEDRO DE VASCONCELOS, 71 EPITACIOLANDIA
451603 TRAVESSIA BEIRA RIO, 11 CRUZEIRO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.612,32
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 16.612,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.000627/2025-41
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01/04/2026
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18/10/2026
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16.612,32
|
1
|
16.612,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200380
|
2026NE000108
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.700,31
|
262,98
|
0,00
|
5.437,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000109
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
709,76
|
2,74
|
0,00
|
707,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12767970
|
2026-07-08
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08220.002679/2026-36
|
2026-07-13
|
988.43
|
|
13052003
|
2026-08-07
|
08220.004255/2026-14
|
2026-10-15
|
1127.80
|
|
13331384
|
2026-09-08
|
08220.004260/2026-19
|
2026-10-15
|
1219.22
|
|
13625886
|
2026-10-08
|
08220.004261/2026-63
|
2026-10-15
|
1276.56
|
|
2256876
|
2026-04-27
|
08220.000627/2025-41
|
2026-04-27
|
221.26
|
|
12483919
|
2026-06-08
|
08220.000627/2025-41
|
2026-06-08
|
876.96
|
|
12200310
|
2026-05-07
|
08220.000627/2025-41
|
2026-05-14
|
1006.48
|
|
11913427
|
2026-04-08
|
08220.000627/2025-41
|
2026-05-14
|
1333.06
|
|
2149125
|
2026-03-11
|
08220.000627/2025-41
|
2026-05-13
|
1232.40
|
|
2328077
|
2026-05-26
|
08220.000627/2025-41
|
2026-05-26
|
236.28
|
|
2396202
|
2026-06-25
|
08220.000627/2025-41
|
2026-06-25
|
249.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
14915.64
|
14915.6400
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
1696.68
|
1696.6800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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