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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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00675/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.569.555/0007-82 - CATALENT BRASIL LTDA.
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Processo
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25387.001138/2025-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VITAMINA A 100.000UI FRASCO COM 50 CÁPSULAS GELATINA MOLE CAIXA DE EMBARQUE COM 35 FRASCOS E VITAMINA A 200.000UI FRASCO COM 50 CÁPSULAS GELATINA MOLE CAIXA DE EMBARQUE COM 35 FRASCOS.
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Informações Complementares
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COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”,...
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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26/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.547.101,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.547.101,50
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Valor Acumulado
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R$ 12.337.863,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00031/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001138/2025-26
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01/04/2026
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26/01/2027
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5.790.761,50
|
1
|
5.790.761,50
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28/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 1.300.000 VITAMINA A 200.000 UI.
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26/01/2027
|
26/05/2027
|
6.547.101,50
|
1
|
6.547.101,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2026NE000312
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
159.480,00
|
159.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2026NE000313
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.681.800,17
|
166.117,31
|
0,00
|
3.515.682,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2026NE000754
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
174.540,00
|
40,00
|
0,00
|
174.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14514
|
2026-07-06
|
25387.001138/2025-26
|
2026-08-03
|
744209.47
|
|
14515
|
2026-07-06
|
25387.001138/2025-26
|
2026-08-03
|
736762.43
|
|
14528
|
2026-07-07
|
25387.001138/2025-26
|
2026-08-03
|
742231.35
|
|
14392
|
2026-06-26
|
25387.001138/2025-26
|
2026-07-09
|
744093.11
|
|
14403
|
2026-06-19
|
25387.001138/2025-26
|
2026-07-09
|
722886.50
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
RETINOL
|
1245000
|
0.3987
|
496381.5000
|
|
Material
|
RETINOL
|
10400000
|
0.5818
|
6050720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.106.707-**
|
BEATRIZ MARIA SIMÕES RAMOS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.617.557-**
|
ANA LUIZA PIMENTA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.393.167-**
|
CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.811.777-**
|
SERGIO VINICIUS MAGALHAES DE CASTRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.621.537-**
|
LUCIANA MENDES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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