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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170100 - SRA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000246
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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00092/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.562.935/0001-00 - CMS COMERCIO, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10783.000335/2026-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS ANUAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS - PARA RAIOS DO EDIFÍCIO DO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO. UASG 170100, DISPENSA 92/2026, PROCESSO 10783.000335/2026-69.
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Informações Complementares
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17010006000922026 - UASG Minuta: 170100
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Vig. Início
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19/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2026
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2026NE000246
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000335/2026-69
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19/03/2026
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31/12/2026
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49.900,00
|
1
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49.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170100
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2026NE000246
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46200048100 - MANUTENCAO PREDIAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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49.900,00
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0,00
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0,00
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49.900,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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96
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2026-03-31
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10783.000335/2026-69
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2026-03-31
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49900.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIO
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1
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49900
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49900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.847.347-**
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JACINTA DE FATIMA PEREIRA MACIEL
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Gestor
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***.998.747-**
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PAULO SÉRGIO ALBERTO
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Fiscal Administrativo
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***.319.437-**
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MARCELO SOARES DE TOLEDO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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