|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160072 - 11. D SUP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
167072 - 11. D SUP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000144
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160072 - 11. D SUP
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA
|
|
Processo
|
64456.010414/2025-38
|
|
Objeto
|
ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME REQ NR Nº 1045-CL VIII DE 18NOV25. SRP NR 90002/2025 DESTA UASG. 2025NC419587 DE 18JAN25.
|
|
Informações Complementares
|
16007205900022025 - UASG Minuta: 160072
|
|
Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 12.806,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.806,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
2025NE000144
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.010414/2025-38
|
19/11/2025
|
31/12/2025
|
12.806,84
|
1
|
12.806,84
|
|
18/10/2026
|
2025NE000144
|
Termo de Encerramento
|
Nada a registrar.
|
19/11/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167072
|
2025NE000144
|
D8SAFCTACL8 - AQUISICOES MATERIAL CLASSE VIII
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.958,84
|
10.958,84
|
0,00
|
0,00
|
10.958,84
|
0,00
|
0,00
|
10.958,84
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
300
|
10.15
|
3045.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
224
|
2.93
|
656.3200
|
|
Material
|
DISCO - USO ODONTOLOGIA
|
74
|
69.98
|
5178.5200
|
|
Material
|
LENÇO UMEDECIDO
|
400
|
3.44
|
1376.0000
|
|
Material
|
FIXADOR RADIOLÓGICO
|
50
|
7.04
|
352.0000
|
|
Material
|
REVELADOR RADIOLÓGICO
|
50
|
7.02
|
351.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.342-**
|
ALZEIR COSTA DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
