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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000105
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
|
23173.002482/2024-31
|
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CTZS
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Informações Complementares
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15814605900212025 - UASG Minuta: 158354
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Vig. Início
|
28/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.286,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.286,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
|
2025NE000105
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.002482/2024-31
|
28/11/2025
|
31/12/2025
|
57.286,00
|
1
|
57.286,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2025NE000105
|
L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.968,11
|
28.968,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6259
|
2026-07-10
|
23173.002839/2025-62
|
2026-07-20
|
2742.27
|
|
6292
|
2026-08-04
|
23173.002839/2025-62
|
2026-08-06
|
6378.30
|
|
6389
|
2026-08-27
|
23173.002482/2024-31
|
2026-10-09
|
260.70
|
|
6419
|
2026-09-03
|
23173.002839/2025-62
|
2026-10-08
|
1614.50
|
|
6548
|
2026-10-01
|
23173.002839/2025-62
|
2026-10-08
|
1195.90
|
|
6549
|
2026-10-01
|
23173.002839/2025-62
|
2026-10-08
|
406.80
|
|
6555
|
2026-10-01
|
23173.002839/2025-62
|
2026-10-08
|
3661.50
|
|
6385
|
2026-08-26
|
23173.002482/2024-31
|
2026-10-09
|
1506.00
|
|
5761
|
2026-03-06
|
23173.002482/2024-31
|
2026-04-01
|
2889.25
|
|
5803
|
2026-03-17
|
23173.002482/2024-31
|
2026-04-01
|
1113.80
|
|
5840
|
2026-03-25
|
23173.002482/2024-31
|
2026-04-01
|
2207.77
|
|
5991
|
2026-05-06
|
23173.002482/2024-31
|
2026-05-11
|
1884.10
|
|
5993
|
2026-05-07
|
23173.002482/2024-31
|
2026-05-11
|
728.00
|
|
5893
|
2026-04-08
|
23173.002482/2024-31
|
2026-05-11
|
2089.49
|
|
5950
|
2026-04-28
|
23173.002482/2024-31
|
2026-05-11
|
1086.00
|
|
6138
|
2026-06-03
|
23173.002839/2025-62
|
2026-06-08
|
1584.40
|
|
6137
|
2026-06-03
|
23173.002839/2025-62
|
2026-06-08
|
1850.75
|
|
6232
|
2026-06-26
|
23173.002839/2025-62
|
2026-06-26
|
3357.70
|
|
6182
|
2026-06-15
|
23173.002839/2025-62
|
2026-06-26
|
460.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIOS
|
200
|
26
|
5200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
1.8
|
1800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
3.5
|
3500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
587
|
3.5
|
2054.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
MANGA TOMMY
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
2
|
400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
11
|
2200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
787
|
2.97
|
2337.3900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
55
|
14.99
|
824.4500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1142
|
3.6
|
4111.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
37
|
11100.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
23.4
|
468.0000
|
|
Material
|
REPOLHO ROXO
|
387
|
4.18
|
1617.6600
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
16
|
2.2
|
35.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
425
|
5
|
2125.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
712
|
6.8
|
4841.6000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
650
|
3.25
|
2112.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
5.59
|
279.5000
|
|
Material
|
"FERMENTO"
|
20
|
3.75
|
75.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
438
|
23
|
10074.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
