|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160110 - C M J F
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160110 - C M J F
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000027
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160110 - C M J F
|
|
Número da Compra
|
00109/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.774.118/0001-84 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE LIMA DUARTE E REGIAO - COOPAFALDER
|
|
Processo
|
64254.001595/2026-69
|
|
Objeto
|
2026NC401994, DE 23 FEV 26 - COEX - 160504 - SI 07 - MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS) - DR 398, - SET/APRV/FA/CMJF, DE 24 MAR 26 - PDR 032/2026 - AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2026 - DISPENSA NR 00109/2026 - CMJF - 160110 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
VERIFICADOS.
|
|
Informações Complementares
|
16011006001092026 - UASG Minuta: 160110
|
|
Vig. Início
|
26/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 391,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 391,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2026
|
2026NE000027
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64254.001595/2026-69
|
26/03/2026
|
31/12/2026
|
391,80
|
1
|
391,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160110
|
2026NE000027
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
391,80
|
391,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
12.58
|
125.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
13.19
|
131.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
13.41
|
134.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.018-**
|
FRANKLIN PACHECO DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.744.606-**
|
DARI PAULINO CARLOS FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
