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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000972
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.742.219/0001-06 - XYD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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23105.004815/2025-51
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL-PROAE, PREGAO 90021 2025, SOLICITAÇÃO 2486398, DEFIN 2957196, PROADM 2957155, PROC:23105.004815/2025-51
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Informações Complementares
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15403905900212025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 173.254,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 173.254,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000972
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000972 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.004815/2025-51
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30/12/2025
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31/12/2025
|
173.254,35
|
1
|
173.254,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000972
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M4002G2396N - PROAE - DESPESAS DIVERSAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
152.565,42
|
152.565,42
|
0,00
|
0,00
|
173.254,35
|
106.598,12
|
106.598,12
|
66.656,23
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113
|
2026-03-31
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23105.004815/2025-51
|
2026-04-09
|
8971.00
|
|
108
|
2026-03-23
|
23105.004815/2025-51
|
2026-03-30
|
20688.93
|
|
107
|
2026-03-17
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23105.004815/2025-51
|
2026-03-18
|
36996.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CLAVICULÁRIO
|
1
|
307
|
307.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA LAVAR ROUPA
|
3
|
2298.77
|
6896.3100
|
|
Material
|
MÁQUINA LAVAR ROUPA
|
6
|
2298.77
|
13792.6200
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
10
|
3699.63
|
36996.3000
|
|
Material
|
VENTILADOR
|
50
|
250
|
12500.0000
|
|
Material
|
TELA PROJEÇÃO
|
1
|
479
|
479.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
28
|
2099.29
|
58780.1200
|
|
Material
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BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO
|
10
|
2500
|
25000.0000
|
|
Material
|
PUFE
|
5
|
192
|
960.0000
|
|
Material
|
PUFE
|
5
|
186
|
930.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
28
|
301
|
8428.0000
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
2
|
1119
|
2238.0000
|
|
Material
|
TELA PROJEÇÃO
|
4
|
470
|
1880.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
2
|
1794
|
3588.0000
|
|
Material
|
TELA PROJEÇÃO
|
1
|
479
|
479.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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