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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.045.476/0001-72 - PROSERV FACILITIES LTDA
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Processo
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23055.003930/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O CAMPUS TERESINA CENTRAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.290.927,68
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 95.455,32
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Valor Acumulado
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R$ 2.290.927,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.003930/2025-41
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01/04/2026
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01/04/2028
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2.085.140,40
|
24
|
86.880,85
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18/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N. 2/2026 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 202,5 PI00035/2026, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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01/04/2026
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01/04/2028
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2.290.927,68
|
24
|
95.455,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2026NE000060
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
381.821,63
|
0,35
|
5.584,11
|
376.237,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158353
|
2026NE000174
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.910,64
|
0,00
|
111.539,51
|
79.371,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2026NE000201
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L2994P23CCL - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
607.028,24
|
607.028,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
698/JUNHO/CTC
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2026-07-09
|
23055.002955/2026-17
|
2026-07-23
|
95455.32
|
|
NF/633/CEN/MAI
|
2026-06-13
|
23055.002955/2026-17
|
2026-06-17
|
86880.85
|
|
NF/700/REP/CEN
|
2026-07-09
|
23055.004333/2026-15
|
2026-08-11
|
17148.94
|
|
NF/749/JUL/CEN
|
2026-08-08
|
23055.002955/2026-17
|
2026-08-26
|
95455.32
|
|
NF/814/AGO/CEN
|
2026-09-09
|
23055.002955/2026-17
|
2026-09-11
|
95455.32
|
|
NF/869/SET/CEN
|
2026-10-07
|
23055.003930/2025-41
|
2026-10-13
|
95455.32
|
|
NF/587/ABR/CEN
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2026-05-13
|
23055.002955/2026-17
|
2026-05-19
|
86880.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
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1
|
50521.02
|
1212504.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
1
|
44934.3
|
1078423.2000
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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