|
Órgão
|
20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114702 - ENAP/MP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00014/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DGI/CGLOG/COADM/DILOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.797.933/0001-29 - SOUSA & SILVA SUPERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
04600.007231/2016-10
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (COPEIRAS, GARÇOM E CARREGADOR)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
12/07/2019
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 449.546,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.462,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 910.303,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/04/2017
|
00003/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.007231/2016-10
|
12/04/2017
|
11/04/2018
|
460.756,80
|
12
|
38.396,40
|
|
03/04/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
1º T.A/2018
|
12/04/2017
|
11/04/2018
|
460.756,80
|
12
|
38.396,40
|
|
15/03/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
2º T.A/2019
|
12/04/2019
|
12/07/2019
|
449.546,64
|
12
|
37.462,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-07-12
|
20938.88
|
|
Seguro Garantia
|
2019-07-12
|
22543.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.921-**
|
GILMAR INÁCIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.667.601-**
|
ESDRAS MÁRIO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.410.931-**
|
TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.420.621-**
|
SUÊRDA MARIA FARIAS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.420.621-**
|
SUÊRDA MARIA FARIAS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.410.931-**
|
TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
