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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000034
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UTL UIRAMUTÃ
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.653.135/0001-19 - MC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08749.000535/2025-13
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AOS PROJETOS DE ETNODESENVOLVIMENTO A SEREM IMPLANTADOS OU IMPLEMENTADOS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS SOB A JURISDIÇÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA I
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Informações Complementares
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REGISTRO ATA 00002/2026 MC COMERCIO E SERVICOS LTD...
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Vig. Início
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10/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.262,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.262,20
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Valor Acumulado
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R$ 44.262,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2026
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2026NE000034
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000535/2025-13
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10/02/2026
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31/12/2026
|
44.262,20
|
1
|
44.262,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2026NE000034
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9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-44.262,20
|
0,00
|
44.262,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.264
|
2026-02-24
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08749.000535/2025-13
|
2026-04-01
|
44262.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA D'ÁGUA
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3
|
2399
|
7197.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
150
|
59.9
|
8985.0000
|
|
Material
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CUMEEIRA
|
180
|
19.99
|
3598.2000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
30
|
20.99
|
629.7000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
24.99
|
499.8000
|
|
Material
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PREGO PARA TELHA
|
50
|
29.99
|
1499.5000
|
|
Material
|
TELHA
|
1200
|
12.99
|
15588.0000
|
|
Material
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TIJOLO
|
5
|
810
|
4050.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
35
|
15
|
525.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
35
|
14
|
490.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
20
|
60
|
1200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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