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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.770.656/0001-00 - AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23201.000059/2026-84
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O IFTM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.000059/2026-84
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01/06/2026
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01/06/2027
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45.720,00
|
1
|
45.720,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158312
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2026NE000050
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L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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15.240,00
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4.798,40
|
346,20
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10.095,40
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1400
|
2026-08-05
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23201.000059/2026-84
|
2026-08-07
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2953.16
|
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1584
|
2026-09-01
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23201.000059/2026-84
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2026-09-01
|
2952.00
|
|
1929
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2026-10-06
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23201.000059/2026-84
|
2026-10-06
|
3663.44
|
|
1333
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2026-07-09
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23201.000059/2026-84
|
2026-07-09
|
2952.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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306000
|
0.11
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33660.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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204000
|
0.05
|
10200.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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3600
|
0.49
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1764.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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2400
|
0.04
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96.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.199.256-**
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PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
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Gestor
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***.319.276-**
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ANTÔNIO LUCIANO DE BARROS FREITAS JÚNIOR
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Gestor Substituto
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|
***.319.276-**
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ANTÔNIO LUCIANO DE BARROS FREITAS JÚNIOR
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Fiscal Técnico
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***.199.256-**
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PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.501.347-**
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JEANE ALTOMARE NAZARETH CARVALHO
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Fiscal Administrativo
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***.697.366-**
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HÉLIO SANDER DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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