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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90051/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.312.139/0001-82 - ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23122.041009/2025-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ALTO PARAOPEBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2026
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Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 530.663,18
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 44.221,93
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Valor Acumulado
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R$ 550.466,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2026
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00026/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.041009/2025-56
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16/04/2026
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16/04/2027
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428.059,20
|
12
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35.671,60
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24/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
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01/07/2026
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16/04/2027
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440.036,96
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12
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36.669,75
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10/07/2026
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00038/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE R$ 31.336,04(TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS); E VALOR RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO NO PERÍODO DE 16.04.2026 A 31.07.2026 EM R$ 8785,00 (OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
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16/04/2026
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16/04/2027
|
471.718,84
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12
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39.309,90
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21/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 01 (UM) POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, O QUE EQUIVALE A 12,4956% (DOZE VÍRGULA QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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21/08/2026
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16/04/2027
|
530.663,18
|
12
|
44.221,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2026NE000190
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M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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387.974,79
|
221.109,56
|
830,80
|
166.034,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
329
|
2026-07-13
|
23122.041009/2025-56
|
2026-07-13
|
32896.91
|
|
381
|
2026-08-27
|
23122.041009/2025-56
|
2026-08-27
|
8785.00
|
|
380
|
2026-08-17
|
23122.041009/2025-56
|
2026-08-17
|
35114.50
|
|
440
|
2026-09-15
|
23122.041009/2025-56
|
2026-09-15
|
41540.10
|
|
477
|
2026-10-09
|
23122.041009/2025-56
|
2026-10-13
|
41075.68
|
|
242
|
2026-05-25
|
23122.041009/2025-56
|
2026-05-25
|
14898.55
|
|
283
|
2026-06-15
|
23122.041009/2025-56
|
2026-06-16
|
33630.17
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-07-16
|
21500.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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9
|
58962.5755
|
530663.1795
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.641.376-**
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LUCAS RESENDE AARAO
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Gestor
|
|
***.390.296-**
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JOSELENE MARIA FAGUNDES SANTIAGO CANCADO BRAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.477.746-**
|
RAPHAELA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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