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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000173
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00342/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.816.435/0001-72 - IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA
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Processo
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01340.000440/2026-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO (CBUQ): CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS PAVIMENTADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REF.: SEIEA-027/2026-RC (SEI 13464828), AC 28/2026, DE: 90014/2026, DISPENSA ELETRÔNICA: 342/2026 (SEI 13613557).
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Informações Complementares
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24010606003422026 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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24/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.646,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.646,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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2026NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000440/2026-16
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24/03/2026
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31/12/2026
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22.646,25
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1
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22.646,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2026NE000173
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20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.646,25
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0,00
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0,00
|
22.646,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1555
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2026-03-31
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01340.002413/2026-88
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2026-04-01
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6930.00
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1588
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2026-05-07
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01340.003462/2026-38
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2026-05-12
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15716.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BETUME
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915
|
24.75
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22646.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.168.018-**
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CRISTIAN BRUNO DE OLIVEIRA TEODORO
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Fiscal Técnico
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***.821.559-**
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ELEN MACHADO DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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