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Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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06000/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Número da Compra
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00009/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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|
Processo
|
54150.000349/2016-22
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADE LOCAL E LONGADISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, COMCHAMADAS ORIGIANIS DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, MEDIANTE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DECENTRAL DE PABX, SISTEMA DDR, REGIME DE COMODATO, COM UM LINK DIGITAL E1, 30 CANAIS TRONCOS E90 RAMAIS DIGITAIS, INSTALADOS NA SR-04/GO.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/09/2016
|
|
Vig. Fim
|
13/09/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.401,33
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.366,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 159.491,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2016
|
06000/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06000/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54150.000349/2016-22
|
14/09/2016
|
13/09/2017
|
24.279,63
|
1
|
24.279,63
|
|
04/08/2017
|
06001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PELO PRAZO DE 12 MESES, PROMOVER O REAJUSTE UNITÁRIO, TOTAL E VALOR GLOBAL PREVISTO NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRADO CONTRATO.
|
14/09/2017
|
13/09/2018
|
25.221,91
|
12
|
2.101,82
|
|
17/05/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES DO CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.
|
14/09/2018
|
13/09/2019
|
25.974,46
|
12
|
2.164,55
|
|
24/04/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 MESES O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E PROMOVER O REAJUSTE DE PREÇOS (UNITÁRIO, TOTAL E GLOBAL).
|
14/09/2019
|
13/09/2020
|
27.212,32
|
12
|
2.267,69
|
|
06/08/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES E, AINDA, PROMOVER O REAJUSTE DE PREÇOS (UNITÁRIO, TOTAL E GLOBAL) PREVISTOS NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DO CONTRATO.
|
14/09/2020
|
13/09/2021
|
28.401,33
|
12
|
2.366,78
|
|
10/09/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 6.000/2016, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/09/2021 A 13/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666/1993, C/C ARTIGO 51 E ITEM 6 DO ANEXO IX, AMBOS DA IN/SEGES/MPDG/Nº 5/2017.
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13/09/2021
|
13/09/2022
|
28.401,33
|
12
|
2.366,78
|
|
27/01/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022.
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14/09/2016
|
13/09/2022
|
28.401,33
|
12
|
2.366,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373080
|
2021NE000009
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.600,00
|
0,00
|
0,00
|
6.526,07
|
757,20
|
0,00
|
0,00
|
757,20
|
|
373080
|
2022NE000009
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.510,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2016NE800439
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2017NE800057
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2018NE800109
|
A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2019NE800091
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2019NE800053
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2020NE800014
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2102.011805481
|
2021-02-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-02-11
|
531.30
|
|
2103.012048031
|
2021-03-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-03-05
|
692.71
|
|
2104.012302978
|
2021-04-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-04-07
|
511.33
|
|
2105.012596226
|
2021-05-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-05-05
|
546.85
|
|
2106.012827058
|
2021-06-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-06-07
|
602.99
|
|
2110.013653467
|
2021-10-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-10-05
|
573.68
|
|
2108.013259186
|
2021-08-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-08-04
|
479.81
|
|
2109.013463013
|
2021-09-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-09-08
|
631.90
|
|
2206.015025747
|
2022-06-01
|
54000.000376/2022-67
|
2022-06-06
|
649.66
|
|
2111.013851798
|
2021-11-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-11-05
|
624.22
|
|
2112.014036179
|
2021-12-01
|
54000.000394/2021-68
|
2021-12-06
|
732.03
|
|
2205.014871296
|
2022-05-01
|
54000.000376/2022-67
|
2022-05-04
|
649.71
|
|
2201.014213260
|
2022-01-01
|
54000.000394/2021-68
|
2022-01-10
|
745.73
|
|
2203.014550758
|
2022-03-01
|
54000.000376/2022-67
|
2022-03-08
|
692.19
|
|
2204.014712892
|
2022-04-01
|
54000.000376/2022-67
|
2022-04-05
|
650.15
|
|
2208.015338091
|
2022-08-01
|
54000.000376/2022-67
|
2022-08-08
|
584.52
|
|
2210.015619774
|
2022-10-01
|
54000.000376/2022-67
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
2209.015480660
|
2022-09-01
|
54150.000349/2016-22
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
133000
|
0.03
|
3990.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
15000
|
0.18
|
2700.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
600
|
0.61
|
366.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
21300
|
0.61
|
12993.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
19500
|
0.2
|
3900.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
300
|
0.61
|
183.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
0.86
|
10.3200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
1.17
|
1.1700
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
354.82
|
4257.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.008.571-**
|
ALMIR ALVES REGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.823.851-**
|
EUCLIDES PEREIRA DA SILVA,
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
