|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154854 - CAMPUS GRAJAU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154854 - CAMPUS GRAJAU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000132
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154854 - CAMPUS GRAJAU
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23249.053348.2025-59
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CAMPUS CAROLINA, PREGAO Nº 01/2024, UGR 154854 CONFORME PROCESSO 23249.053348.2025-59.
|
|
Informações Complementares
|
15485405900012024 - UASG Minuta: 154854
|
|
Vig. Início
|
14/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2025
|
2025NE000132
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.053348.2025-59
|
14/11/2025
|
31/12/2025
|
32.900,00
|
1
|
32.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154854
|
2025NE000132
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.900,00
|
32.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58
|
2026-02-24
|
23249.009661/2026-31
|
2026-03-23
|
32900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
20
|
1099
|
21980.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
10
|
512
|
5120.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
1
|
900
|
900.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
10
|
490
|
4900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
