|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170209 - DRF MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170209 - DRF MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000080
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170209 - DRF MANAUS
|
|
Número da Compra
|
00065/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.146.099/0001-84 - IPX7 REPRESENTACOES E COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
|
|
Processo
|
10283-725819/2025-74
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS E/OU TROCAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DA RFB EM MANAUS. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E ESPONJAS DE LIMPEZA, PARA USO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
|
|
Informações Complementares
|
17020906000652025 - UASG Minuta: 170209
|
|
Vig. Início
|
24/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.260,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.260,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2025
|
2025NE000080
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283-725819/2025-74
|
24/12/2025
|
31/12/2025
|
13.260,00
|
1
|
13.260,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170209
|
2025NE000080
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.260,00
|
13.260,00
|
0,00
|
0,00
|
13.260,00
|
0,00
|
0,00
|
13.260,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61
|
2026-03-20
|
10283.725819/2025-74
|
2026-04-01
|
13260.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DUCHA HIGIÊNICA
|
10
|
499
|
4990.0000
|
|
Material
|
DUCHA HIGIÊNICA
|
10
|
530
|
5300.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
0.85
|
170.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
100
|
28
|
2800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
