Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373080 - INCRA-GOIANIA/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 373080 - INCRA-GOIANIA/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 05000/2017
Unidade Realizadora da Compra 373080 - INCRA-GOIANIA/GO
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.470.826/0001-26 - VEGA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EM GERAL LTDA
Processo 54150.000173/2017-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO REMOTO, ATRAVÉS DE IMAGENS DO TIPO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, BEM COMO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM GOIÁS - SR-04/GO.
Informações Complementares
Vig. Início 30/11/2017
Vig. Fim 30/11/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 18.144,54
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.512,05
Valor Acumulado R$ 62.234,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/11/2017 05000/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05000/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54150.000173/2017-90 30/11/2017 29/11/2018 17.417,58 12 1.451,47
30/11/2017 05001/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO, COMPATIBILIZANDO O REFERIDO AJUSTE AO PRECONIZADO NA LEGISLAÇÃO E NAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2017. 30/11/2017 29/11/2018 15.411,96 23 668,54
06/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SR(04)GO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 30/11/2018 29/11/2019 8.022,48 12 668,54
28/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO REMOTO, ATRAVÉS DE IMAGENS DO TIPOCFTV, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 30/11/2019 30/11/2020 8.388,00 12 699,00
20/11/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 5.000/2017, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 30/11/2020 AO DIA 30/11/2021. REAJUSTE CONTRATUAL UTILIZANDO COMO ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE 2019 NO PERCENTUAL DE 4,31%. 30/11/2020 30/11/2021 18.144,54 12 1.512,05
01/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5.000/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2021 A 30/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 30/11/2021 30/11/2022 18.144,54 12 1.512,05
27/01/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022. 30/11/2017 30/11/2022 18.144,54 12 1.512,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373080 2021NE000012 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2022NE000006 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.020,32 0,00 0,00 8.020,32 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2017NE800332 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2017NE800379 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2017NE800595 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2018NE800103 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2019NE800101 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2019NE800014 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2019NE800050 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2020NE800011 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2021NE000011 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.756,48 0,00 0,00 8.020,32 729,12 0,00 0,00 729,12
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
154 2021-03-01 54000.000338/2021-23 2021-03-04 729.12
153 2021-02-02 54000.000338/2021-23 2021-02-03 729.12
155 2021-04-05 54000.000338/2021-23 2021-04-05 729.12
156 2021-05-05 54000.000338/2021-23 2021-05-06 729.12
157 2021-06-04 54000.000338/2021-23 2021-06-08 729.12
161 2021-10-04 54000.000338/2021-23 2021-10-05 729.12
160 2021-09-03 54000.000338/2021-23 2021-09-08 729.12
162 2021-11-11 54000.000338/2021-23 2021-11-11 729.12
165 2022-02-03 54000.000382/2022-14 2022-02-04 729.12
163 2021-12-07 54000.000338/2021-23 2021-12-07 729.12
164 2022-01-03 54000.000338/2021-23 2022-01-11 729.12
167 2022-03-03 54000.000382/2022-14 2022-03-03 729.12
168 2022-04-04 54000.000382/2022-14 2022-04-04 729.12
169 2022-05-02 54000.000382/2022-14 2022-05-02 729.12
170 2022-06-02 54000.000382/2022-14 2022-06-02 729.12
171 2022-07-01 54000.000382/2022-14 2022-07-04 729.12
172 2022-08-03 54000.000382/2022-14 2022-08-04 729.12
174 2022-09-02 54000.000382/2022-14 2022-09-09 0.00
175 2022-10-06 54000.000382/2022-14 2022-10-06 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CENTRAL MONITORAMENTO 32 116.08 3714.5600
Material CENTRAL MONITORAMENTO 4 158 632.0000
Material CENTRAL MONITORAMENTO 2 914.48 1828.9600
Material CENTRAL MONITORAMENTO 32 1.02 32.6400
Material CENTRAL MONITORAMENTO 32 5.16 165.1200
Material CENTRAL MONITORAMENTO 1500 0.75 1125.0000
Serviço MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV 12 729.12 8749.4400
Material CENTRAL MONITORAMENTO 2 915.77 1831.5400
Material CENTRAL MONITORAMENTO 64 1.02 65.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.474.611-** MARCUS VINÍCIUS ALVES DE ARAÚJO Fiscal Titular
***.391.051-** MARCELO DE SOUSA CUNHA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo