|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158582 - IFSP AVARE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158582 - IFSP AVARE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91420/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.532.535/0001-22 - GABRIEL DE CARVALHO MINARDI
|
|
Processo
|
23438.000360.2026-14
|
|
Objeto
|
SRP 91420/2025 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS
|
|
Informações Complementares
|
15815405914202025 - UASG Minuta: 158582
|
|
Vig. Início
|
12/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.210,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.210,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2026
|
2026NE000023
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000360.2026-14
|
12/03/2026
|
31/12/2026
|
3.210,30
|
1
|
3.210,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158582
|
2026NE000023
|
L0000P23ALN - PAE - ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.210,30
|
49,00
|
21,41
|
3.139,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4877
|
2026-07-27
|
23438.000360.2026-14
|
2026-07-30
|
244.00
|
|
4918
|
2026-08-13
|
23438.000360.2026-14
|
2026-08-14
|
244.00
|
|
4923
|
2026-08-17
|
23438.000360.2026-14
|
2026-08-24
|
366.00
|
|
5014
|
2026-09-21
|
23438.000360.2026-14
|
2026-09-24
|
366.00
|
|
4654
|
2026-04-08
|
23438.000360.2026-14
|
2026-04-09
|
784.00
|
|
4742
|
2026-05-18
|
23438.000360.2026-14
|
2026-05-18
|
459.90
|
|
4631
|
2026-03-30
|
23438.000360.2026-14
|
2026-03-30
|
527.30
|
|
4664
|
2026-04-13
|
23438.000360.2026-14
|
2026-04-14
|
170.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3.78
|
378.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
10
|
3.95
|
39.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
7.84
|
784.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
14.94
|
298.8000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
24.5
|
490.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
24.4
|
1220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
