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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194077 - CR-ALSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194077 - CR-ALSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194077 - CR-ALSE
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Número da Compra
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00020/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.456.117/0001-12 - AGUAS DO SERTAO S/A
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Processo
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15006.000015/2026-32
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Objeto
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CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.035,08
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 2.035,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15006.000015/2026-32
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26/03/2026
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17/10/2026
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2.035,08
|
1
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2.035,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194077
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2026NE000044
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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509,00
|
77,00
|
40,83
|
391,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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001
|
2026-03-24
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15006.000015/2026-32
|
2026-09-29
|
144.00
|
|
004
|
2026-06-27
|
15006.000015/2026-32
|
2026-09-01
|
144.00
|
|
005
|
2026-07-25
|
15006.000015/2026-32
|
2026-09-01
|
144.00
|
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006
|
2026-08-27
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15006.000015/2026-32
|
2026-09-01
|
144.00
|
|
002
|
2026-04-24
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15006.000015/2026-32
|
2026-09-29
|
144.00
|
|
003
|
2026-05-26
|
15006.000015/2026-32
|
2026-09-29
|
144.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
|
169.59
|
2035.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.938.524-**
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MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE BEZERRA
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Gestor
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|
***.248.603-**
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TALWANY CARLOS GREGÓRIO
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Gestor Substituto
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|
***.248.603-**
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TALWANY CARLOS GREGÓRIO
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Fiscal Técnico
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***.938.524-**
|
MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE BEZERRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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