|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DESEG-FB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.229.363/0001-91 - BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23064.010058/2020-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 272.746,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 277.170,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010058/2020-74
|
30/04/2020
|
29/04/2021
|
272.746,44
|
12
|
22.728,87
|
|
26/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 25.105,53 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) CONFORME DOCUMENTO SEI 1922658 E PLANILHA DE REPACTUAÇÃO 1999996.
|
30/04/2020
|
29/04/2021
|
0,00
|
12
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150151
|
2020NE800044
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2021NE000045
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.414,34
|
0,00
|
0,00
|
34.414,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2021NE000022
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.557,87
|
0,00
|
0,00
|
23.557,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2021NE000016
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.576,59
|
0,00
|
0,00
|
12.576,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
11323.12
|
135877.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
11405.75
|
136869.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.963.577-**
|
JOAO CARLOS MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.469.809-**
|
TATIANA CRISTINA SCHNEIDER GHISI
|
Gestor Substituto
|
|
***.963.577-**
|
JOAO CARLOS MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.469.809-**
|
TATIANA CRISTINA SCHNEIDER GHISI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
