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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001731
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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90049/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.568.513/0001-71 - CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
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Processo
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23070.031672/2024-14
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Objeto
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PROT.:11341251(41,70){SRP 2628/2025:}$ DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL PREGAO 90048/2024.
DOC. SEI! 5648151.
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Informações Complementares
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15305205900492024 - UASG Minuta: 153052
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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2025NE001731
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001731 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031672/2024-14
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12/09/2025
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31/12/2025
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41,70
|
1
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41,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153052
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2025NE001731
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M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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41,70
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41,70
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0,00
|
0,00
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41,70
|
0,00
|
0,00
|
41,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1181
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2025-11-19
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23070.017402/2026-62
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2026-04-13
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41.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRENA
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2
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20.85
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41.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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