|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000548
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
00191/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.774.183/0001-70 - PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA
|
|
Processo
|
23073.011079/2026-93
|
|
Objeto
|
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A KIT COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO A SEMANA DO CALOURO 2026. REALIZADO PELA PROEG. MINUTA 19/2026. DISPENSA 191/2026. REC. SPO.
|
|
Informações Complementares
|
15306306001912026 - UASG Minuta: 153063
|
|
Vig. Início
|
18/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2026
|
2026NE000548
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.011079/2026-93
|
18/03/2026
|
31/12/2026
|
59.400,00
|
1
|
59.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2026NE000548
|
M02BSG1917N - APOIO E MANUTENCAO DE ESPACOS DE ENSINO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
59.400,00
|
0,00
|
0,00
|
59.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9281526 0415 7741
|
2026-04-01
|
23073.011079/2026-93
|
2026-04-02
|
59400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR
|
3000
|
19.8
|
59400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
