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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000011
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.747.468/0001-96 - HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
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Processo
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23323.000992.2025-94
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES E FRIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000992.2025-94. PE 90005/2025.
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Informações Complementares
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15813905900052025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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30/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.028,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.028,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
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2026NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000992.2025-94
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30/01/2026
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31/12/2026
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11.028,68
|
1
|
11.028,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
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2026NE000011
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L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.028,68
|
5.175,52
|
0,00
|
5.853,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1206
|
2026-03-17
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23323.000443.2026-09
|
2026-03-27
|
1328.64
|
|
1238
|
2026-05-14
|
23323.000901.2026-00
|
2026-05-22
|
2186.52
|
|
1254
|
2026-06-02
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23323.000977.2026-27
|
2026-06-08
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2338.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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300
|
28
|
8400.0000
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|
Material
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QUEIJO
|
6
|
58.38
|
350.2800
|
|
Material
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MANTEIGA
|
100
|
17.48
|
1748.0000
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|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
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78
|
6.8
|
530.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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