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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90005/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23785.000612/2025-84
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTRUTOR E OUTROS QUE VISAM À INCLUSÃO DIGITAL DE VIDENTES, PARCIAIS E NÃO VIDENTES, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL PROFESSOR WILSON CHOERI DO CAMPUS REALENGO II DO COLÉGIO PEDRO II
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 512.812,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 512.812,20
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Valor Acumulado
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R$ 512.812,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000612/2025-84
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01/04/2026
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01/04/2027
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512.812,20
|
1
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512.812,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
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2026NE000031
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C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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253.538,70
|
43.785,34
|
0,00
|
209.753,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1614
|
2026-07-10
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23785.000612/2025-84
|
2026-07-13
|
41643.48
|
|
1872
|
2026-08-03
|
23785.000612/2025-84
|
2026-08-04
|
41656.83
|
|
2179
|
2026-08-20
|
23785.000612/2025-84
|
2026-08-24
|
41999.35
|
|
2602
|
2026-10-01
|
23785.000612/2025-84
|
2026-10-06
|
42419.35
|
|
1226
|
2026-05-26
|
23785.000612/2025-84
|
2026-05-26
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42034.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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2
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52899.24
|
105798.4800
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Serviço
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AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS
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3
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60308.28
|
180924.8400
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
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2
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113044.44
|
226088.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.994.027-**
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CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
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Gestor Substituto
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***.808.467-**
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EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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